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濮阳市特殊教育学校2017年决算公示
编辑:高飞老师  发布时间:2018-09-30

第一部分  濮阳市特殊教育学校概况

 

一、部门职责

 濮阳市特殊教育学校建于 1993年,是濮阳市教育局直属的一所全日制免费义务教育学校。其主要职责实施濮阳市辖区内残障儿童学前教育、义务教育和职业教育,促进特殊教育发展

二、机构设置

濮阳市特殊教育学校隶属于濮阳市教育局,内设办公室、教务处、政教处、总务处个处室。濮阳市特殊教育学校无下属二级预算单位,本级决算为汇总决算。

 

 

 


第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

 

部门:河南省濮阳市特殊教育学校

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

1,503.51

一、一般公共服务支出

28

0.00

 

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

 

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

 

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

 

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

1,320.10

 

六、其他收入

6

102.12

六、科学技术支出

33

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

138.71

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

37.45

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.20

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

 

22

 

 

49

 

 

本年收入合计

23

1,605.62

本年支出合计

50

1,497.46

 

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

 

年初结转和结余

25

86.49

年末结转和结余

52

194.66

 

 

26

 

 

53

 

 

总计

27

1,692.11

总计

54

1,692.11

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:河南省濮阳市特殊教育学校

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,605.62

1,503.51

0.00

0.00

0.00

0.00

102.12

205

教育支出

1,428.27

1,326.15

0.00

0.00

0.00

0.00

102.12

20507

特殊教育

1,428.27

1,326.15

0.00

0.00

0.00

0.00

102.12

2050701

特殊学校教育

1,408.27

1,306.15

0.00

0.00

0.00

0.00

102.12

2050799

其他特殊教育支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

138.71

138.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

138.71

138.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

9.61

9.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

129.10

129.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

37.45

37.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.45

37.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

37.45

37.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:河南省濮阳市特殊教育学校

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,497.46

1,476.26

21.20

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,320.10

1,300.10

20.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

1,320.10

1,300.10

20.00

0.00

0.00

0.00

2050701

特殊学校教育

1,300.10

1,300.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2050799

其他特殊教育支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

138.71

138.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

138.71

138.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

9.61

9.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

129.10

129.10

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

37.45

37.45

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.45

37.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

37.45

37.45

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门:河南省濮阳市特殊教育学校

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,503.51

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

1,320.10

1,320.10

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

138.71

138.71

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

37.45

37.45

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.20

1.20

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,503.51

本年支出合计

49

1,497.46

1,497.46

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

86.49

年末财政拨款结转和结余

50

92.54

92.54

0.00

一般公共预算财政拨款

24

86.49

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1,590.00

总计

54

1,590.00

1,590.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:河南省濮阳市特殊教育学校

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,497.46

1,476.26

21.20

205

教育支出

1,320.10

1,300.10

20.00

20507

特殊教育

1,320.10

1,300.10

20.00

2050701

特殊学校教育

1,300.10

1,300.10

0.00

2050799

其他特殊教育支出

20.00

0.00

20.00

208

社会保障和就业支出

138.71

138.71

0.00

20805

行政事业单位离退休

138.71

138.71

0.00

2080502

事业单位离退休

9.61

9.61

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

129.10

129.10

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

37.45

37.45

0.00

21011

行政事业单位医疗

37.45

37.45

0.00

2101102

事业单位医疗

37.45

37.45

0.00

213

农林水支出

1.20

0.00

1.20

21305

扶贫

1.20

0.00

1.20

2130506

社会发展

1.20

0.00

1.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:河南省濮阳市特殊教育学校

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,246.97

302

商品和服务支出

158.76

310

其他资本性支出

60.92

30101

基本工资

612.83

30201

办公费

30.08

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

218.77

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

25.86

30103

奖金

128.77

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

34.98

30104

其他社会保障缴费

65.50

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

91.99

30206

电费

7.97

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

129.10

30207

邮电费

1.12

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

9.61

30211

差旅费

4.66

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

9.61

30213

维修(护)费

51.65

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.80

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

2.93

31099

其他资本性支出

0.08

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

33.57

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

11.05

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

12.22

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.71

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

1,256.58

公用经费合计

219.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:河南省濮阳市特殊教育学校

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.80

0.00

2.80

0.00

2.80

0.00

2.71

0.00

2.71

0.00

2.71

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:河南省濮阳市特殊教育学校

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,本表无数据。


第三部分

2017年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,692.11万元。与2016年相比,收、支总计各增加215.50万元,增长14.59%主要原因是:工资清算补发、增资;人员增加;办公费用增多;基本养老保险缴费增加等,造成各项收、支增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,605.62万元,其中:财政拨款收入1,503.51万元,占93.64%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入102.12万元,占6.36%

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1,497.46万元,其中:基本支出1,476.26万元,占98.58%;项目支出21.20万元,占1.42%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出0.00万元,占0.00%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为1,590.00万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加242.48万元,增长17.99%主要原因是:增资、清算补发工资、基本养老保险缴费增加导致“教育支出”和“社会保障和就业支出”收、支增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,497.46万元,占支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加236.43万元,增长18.75%变动的主要原因职工工资标准提高和补发以前工资造成的。

(二)结构情况。

 2017年度一般公共预算财政拨款支出1,497.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出1,320.10万元,占88.16%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出138.71万元,占9.26%;医疗卫生和计划生育(类)支出37.45万元,占2.50%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出1.20万元,占0.08%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为746.68万元,支出决算为1,497.46万元,完成年初预算的200.55%决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是工资清算补发、 增资、基本工资增加;二是基本养老保险缴费增加;三是人员增加、维修费、设备购置费增多。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,476.26万元。与2016年相比,增加527.23万元,增长55.56%变动的主要原因职工工资标准的提高和补发以前工资造成的。

其中人员经费1256.58元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等办公经费     219.68万元,要包括:办公费、设备购置费、维修费、取暖费、电费、培训费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出预算为2.80万元,支出决算为2.71万元,完成预算的96.92%2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是学校严格控制公车使用,节约了部分资金

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算2.71万元,占100.00%,完成预算的96.92%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。 因我校老师暂无出国学习任务,所以因公出国(境)费支 出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.71 万元。 公务用车购置支出为 0.00 万元,公务用车运行支出 2.71万元。主要用于车辆维修、加油、车险。2017年期末,我单位财政拨款公务用车保有量为 1 辆。 公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少1.64 万元, 增长- 37.67%,主要原因是学校严格控制公务用车。

3、 公务接待费支出 0.00 万元。 因我校未发生公务接待事宜,所以公务接待费支出为 0 万

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我校严格遵守各项规章制度和开支标准,本着精打细算, 厉行节约的精神,公用经费更多地向提高教育教学质量和适当购置与修缮方面投入,合理安排各项支出,使有限的经费发挥最大的经济效益。

(二)项目绩效自评结果。

我校 2017 年财政拨入“ 贫困寄宿生生活补助 ”项目专款 2.42 万元, 已全额及时发放到位。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元,支出决算为 0 万元。主要原因:我单位无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0.00万元,较2016年度增加0.00万元,增长0.00%主要原因是:机关运行经费为行政单位、参照公务 员事业单位专用支出科目,我单位为非参照公务员事业单位, 所以机关运行经费支出为 0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额48.48万元,其中:政府采购货物支出48.48万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,河南省濮阳市特殊教育学校共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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